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凯普生物:创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报股票量比

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证券代码:300639 证券简称:凯普生物

广东凯普生物科技股份有限公司

Guangdong Hybribio Biotech Co.,Ltd.

创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

二零二零年二月

一、本次募集资金投资使用计划

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过10.50亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号   项目   项目总投资 (亿元)   拟投入募集资金(亿元)  
1   核酸分子诊断产品产业化项目   1.36   1.32  
2   第三方医学实验室升级项目   1.13   1.00  
3   核酸分子诊断产品研发项目   4.76   4.09  
4   抗HPV药物研发项目   1.48   0.94  
5   补充运营资金   3.17   3.15  
合 计   11.90   10.50  

注:项目实际名称将以最终发改委项目备案名称为准。

本次发行募集资金总额约10.50亿元,扣除发行费用后,计划1.32亿元用于核酸分子诊断产品产业化项目、1.00亿元用于第三方实验室升级项目、4.09亿元用于核酸分子诊断产品研发项目、0.94亿元用于抗HPV药物研发项目、3.15亿元用于补充运营资金。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照公司发展需求及项目的具体情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。

二、具体募集资金投资项目分析

(一)核酸分子诊断产品产业化项目

1、项目基本情况

公司拟在广东省潮州市湘桥区经济开发试验区内建设核酸分子诊断产品产业化项目,项目实施主体为潮州凯普生物化学有限公司,项目建设期为2年。本项目为核酸分子诊断产品产业化项目,项目的实施将增加公司核酸分子诊断试剂生产车间面积,扩大核酸分子诊断试剂产能。

2、项目建设背景及必要性

(1)本项目是公司扩张产能,满足市场需求的需要

公司主营为各类核酸分子诊断产品,主要包括HPV检测系列产品、地贫基因检测系列产品、耳聋易感基因检测产品、生殖健康管理系列产品以及其他应用于妇幼健康和出生缺陷防控的相关产品。由于分子诊断技术可针对产生疾病的相关基因进行准确诊断,又可以在发病前对疾病易感性做出预估,具有速度更快、灵敏度更高、特异性更强等优势,因此,分子诊断可以广泛应用于传染性疾病、血液筛查、遗传性疾病、肿瘤分子诊断等领域,是体外诊断技术中重要的发展方向。《健康中国行动(2019—2030年)》等一系列重大文件的出台明确提出实施妇幼健康促进行动,促进生殖健康,推进农村妇女宫颈癌检查;明确指出宫颈脱落细胞学检查或高危型人乳头瘤病毒(HPV)DNA检测是宫颈癌检测的重要手段;提出各地根据本地区癌症流行状况,创造条件普遍开展包括宫颈癌在内的癌症机会性筛查;以贫困地区为重点,逐步扩大农村妇女宫颈癌筛查项目覆盖面,宫颈癌检测市场仍有较大的需求空间。随着上述产品市场需求的不断扩大,公司HPV检测试剂产品销量不断上升,亟需开展产能扩张计划,不断提高公司产能规模。本次募投项目的实施,公司将进一步提升各系列HPV检测试剂的生产能力,不断满足市场对HPV的检测需求,提升公司在该领域的市场渗透度,巩固公司自身的行业地位。

(2)本项目是公司优化产品结构,完善产品布局的需要

报告期各期,公司HPV检测试剂占当期主营业务收入的比例均超70%,是公司收入的主要来源。公司整体收入较大依赖HPV检测试剂盒。为优化产品结构,公司依靠自身较强的研发能力,专注于具有巨大市场潜力的性传播疾病检测领域,不断推出其他产品线。

本次募投项目将推动的STD十联检产品产业化进程,国家统计局数据显示,近5年我国性传播疾病总体发生率显著增长。早筛查、早发现、早治疗,对控制STD传播非常重要。核酸检测方法具有检测样本多样、特异性强、灵敏度高、操作简便、省时等特点,是目前临床筛查、诊断和流行病学调查的重要检测方法。公司研发有多款性传播疾病核酸检测产品,可对淋球菌(NG)、解脲脲原体(UU)、沙眼衣原体(CT)进行联合或单独检测。新产品STD十联检产品可同步检测6种常见病毒共10种亚型,目前为市场独家品种,加速新产品的产业化将有利于公司更快抢占性传播疾病核酸检测市场,加速完善产品布局,创造新的盈利点。

(3)本项目是公司提高信息化水平,提高生产效率的需要

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